{"id":3067,"date":"2024-03-20T17:42:59","date_gmt":"2024-03-20T20:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/sensustec.com.br\/?p=3067"},"modified":"2024-03-20T17:42:59","modified_gmt":"2024-03-20T20:42:59","slug":"bloco-k-saneamento-de-dados-produto-acabado-insumos-requisitados-e-cadastro-de-itens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sensustec.com.br\/blog\/bloco-k-saneamento-de-dados-produto-acabado-insumos-requisitados-e-cadastro-de-itens\/","title":{"rendered":"Bloco K: Saneamento de dados (Produto Acabado, Insumos Requisitados e Cadastro de Itens)"},"content":{"rendered":"<p>2024 chegou e um novo grupo de estabelecimentos industriais ou equiparados e atacadistas, adere \u00e0 entrega dos dados do Bloco K do SPED EFD ICMS\/IPI, atendendo ao escalonamento disposto pela CONFAZ e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de acordo com seu CNAE.<\/p>\n<p>Para este grupo, para o grupo de CNAEs que entrar\u00e1 em 2025 e, principalmente, aos estabelecimentos que j\u00e1 est\u00e3o entregando mensalmente a obriga\u00e7\u00e3o fiscal, \u00e9 extremamente importante o cuidado no saneamento pr\u00e9vio dos dados informados no Bloco K, o bloco de informa\u00e7\u00f5es da EFD referente aos Registros de Controle da Produ\u00e7\u00e3o e do Estoque.<\/p>\n<p>Sempre que o assunto \u00e9 obriga\u00e7\u00e3o fiscal, especialmente quando tratamos de EFD &#8211; Escritura\u00e7\u00e3o Fiscal Digital, temos sempre que nos atentar \u00e0 expectativa do governo com rela\u00e7\u00e3o aos prazos e precis\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es entregues, e, estar cientes de que com essa realidade, os Auditores Fiscais possuem ferramentas que facilitam a concilia\u00e7\u00e3o dos n\u00fameros e dados fornecidos.<\/p>\n<p>Hoje, vamos falar sobre a primeira a\u00e7\u00e3o que a empresa deve tomar para ter sucesso na entrega das informa\u00e7\u00f5es do Bloco K: o saneamento de dados.<\/p>\n<p>De forma bem sucinta, no Bloco K ser\u00e3o demonstrados os materiais produzidos pela empresa, os insumos consumidos para sua produ\u00e7\u00e3o e a escritura\u00e7\u00e3o do estoque de cada item neste processo. Desta forma, um insumo, por exemplo, que tenha sido consumido para aquela determinada produ\u00e7\u00e3o, e que n\u00e3o esteja com sua quantidade corretamente escriturada no estoque, gera uma diferen\u00e7a de estoque. Assim, o que n\u00e3o for comprovado na movimenta\u00e7\u00e3o f\u00edsica (Bloco K), deve ser comprovado fiscalmente (Bloco C).<\/p>\n<p>Por isso, o saneamento dos dados \u00e9 primordial. O foco est\u00e1 nas informa\u00e7\u00f5es essenciais, que s\u00e3o diretamente cruzadas no momento da entrega da obriga\u00e7\u00e3o fiscal, quando o arquivo do SPED \u00e9 submetido \u00e0 valida\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul>\n<li>Primeiro saneamento essencial: CADASTRO DO ITEM<\/li>\n<\/ul>\n<p>O registro 0200 pertence ao Bloco 0 (Abertura, Identifica\u00e7\u00e3o e Refer\u00eancias [CADASTROS]) da EFD e se relaciona diretamente com os registros do Bloco K e \u00e9 nele que informamos, dentre outros dados, o Tipo do Item, que \u00e9 onde a empresa classifica o uso de material ou insumo.<\/p>\n<p>Conforme a classifica\u00e7\u00e3o informada, ocorrer\u00e1 o cruzamento das informa\u00e7\u00f5es e, caso seja incoerente para o sistema validador, poder\u00e1 ser retornado como erro e o arquivo inteiro da EFD ICMS\/IPI impedido de ser enviado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tipo de Item utilizado no Bloco K e seu uso esperado pela RF<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>00 \u2013 Mercadoria para Revenda:\u00a0Mercadoria n\u00e3o resultante de industrializa\u00e7\u00e3o<\/p>\n<p>01 \u2013 Mat\u00e9ria-Prima :Proveniente de compra (NF de entrada) ou resultante de industrializa\u00e7\u00e3o (NF de transfer\u00eancia)<\/p>\n<p>02 \u2013 Embalagem:\u00a0N\u00e3o resultante de industrializa\u00e7\u00e3o<\/p>\n<p>03 \u2013 Produto em Processo:\u00a0Resultante do processo produtivo, pronto para ser consumido em outra fase de produ\u00e7\u00e3o<\/p>\n<p>04 \u2013 Produto Acabado:\u00a0Produto resultante do processo produtivo que est\u00e1 pronto para ser vendido<\/p>\n<p>05 \u2013 Subproduto:\u00a0Material oriundo do processo produtivo<\/p>\n<p>06 \u2013 Produto Intermedi\u00e1rio: Consumido na industrializa\u00e7\u00e3o, mas n\u00e3o comp\u00f5e o resultante &#8211; informado no registro K200<\/p>\n<p>10 \u2013 Outros insumos:\u00a0Adquirido, que comp\u00f5e o produto resultante e \u00e9 diferente de mat\u00e9ria prima e embalagem<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>N\u00e3o utilizado na industrializa\u00e7\u00e3o (Bloco K)<\/p>\n<p>07 \u2013 Material de Uso e Consumo<\/p>\n<p>08 \u2013 Ativo Imobilizado<\/p>\n<p>09 \u2013 Servi\u00e7os<\/p>\n<p>99 \u2013 Outras<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Assim, caso um produto A seja feito de um insumo B que esteja classificado como 00, 06 ou 07, por exemplo, ser\u00e1 retornado um erro pelo validador.<\/p>\n<p>Existem diversas situa\u00e7\u00f5es, tamb\u00e9m, que geram d\u00favidas e a p\u00e1gina do http:\/\/sped.rfb.gov.br\/ mant\u00e9m atualizada as perguntas frequentes sobre o tema, como por exemplo:<\/p>\n<ol>\n<li>a) Um mesmo material possui duas classifica\u00e7\u00f5es. Como definir um tipo? Resposta RFB: classificar pelo uso mais comum\/de maior relev\u00e2ncia<\/li>\n<li>b) A empresa produz Embalagem. Como classificar? Resposta RFB: como 04 pois \u00e9 o produto acabado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Segundo saneamento essencial: ITEM N\u00c3O REQUISITADO NA ORDEM DE PRODU\u00c7\u00c3O OU REQUISITADO E N\u00c3O DEMONSTRADO NO BLOCO K<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c9 importante verificar se houve consumo de produtos, materiais e insumos que n\u00e3o tenham sido efetivamente requisitados nas Ordens de Produ\u00e7\u00e3o, pois nesta situa\u00e7\u00e3o, acabar\u00e1 sendo demonstrado o saldo em quantidade referente a este item no registro K200 divergente da escritura\u00e7\u00e3o nos demais registros do SPED (Bloco C &#8211; movimenta\u00e7\u00e3o fiscal ou Bloco K &#8211; movimenta\u00e7\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o).<\/p>\n<p>Outra situa\u00e7\u00e3o de alerta ocorre quando o item \u00e9 requisitado normalmente na OP, por\u00e9m, por algum detalhe de parametriza\u00e7\u00e3o no ERP, por exemplo, n\u00e3o seja gerado como uma informa\u00e7\u00e3o no Bloco K.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Terceiro saneamento essencial: MOVIMENTA\u00c7\u00c3O NA PRODU\u00c7\u00c3O SEM REGISTRO NO SALDO ESTOQUE OU VICE VERSA<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tamb\u00e9m \u00e9 muito importante verificar se houve produtos, materiais ou insumos que n\u00e3o tenham tido a baixa registrada no estoque, por algum motivo sist\u00eamico (exemplo par\u00e2metros) ou falta de a\u00e7\u00e3o dos usu\u00e1rios (exemplo emiss\u00e3o de NF de extravio), mas que tenham efetivamente sido consumidos, perdidos, extraviados, roubados ou deteriorados.<\/p>\n<p>Outra situa\u00e7\u00e3o oposta que encontramos, mas que resulta no mesmo tipo de diverg\u00eancia, ocorre quando o item \u00e9 baixado, por\u00e9m n\u00e3o possui a movimenta\u00e7\u00e3o f\u00edsica da produ\u00e7\u00e3o (Bloco K) ou fiscal (Bloco C) comprovada.<\/p>\n<p>Nestes casos mencionados para o segundo e terceiro saneamento, deve-se sempre considerar o per\u00edodo para a an\u00e1lise e a empresa deve procurar corrigir previamente as informa\u00e7\u00f5es na origem, antes da gera\u00e7\u00e3o e entrega do arquivo do SPED, pois, para casos assim, o validador da Receita Federal n\u00e3o aponta diferen\u00e7as de concilia\u00e7\u00e3o de valores entre registros e o arquivo ser\u00e1 transmitido com diverg\u00eancia de saldos.<\/p>\n<p>IMPORTANTE: Ao perceber que entregou informa\u00e7\u00e3o incorreta, a empresa tem a possibilidade de apresentar a corre\u00e7\u00e3o da informa\u00e7\u00e3o pelo registro K275 em per\u00edodo subsequente, sem a necessidade de retifica\u00e7\u00e3o do arquivo SPED, desde que informados entre o levantamento de 2 invent\u00e1rios (registro H005)!<\/p>\n<p>Na <strong>Linha Totvs Datasul<\/strong>, observando a necessidades dos saneamentos essenciais, foram adaptadas rotinas para facilitarem as corre\u00e7\u00f5es e criados relat\u00f3rios de apoio para an\u00e1lise pr\u00e9via por parte da empresa, antes da integra\u00e7\u00e3o dos dados do m\u00f3dulo de manufatura para o m\u00f3dulo de obriga\u00e7\u00f5es fiscais, onde ser\u00e1 gerado o SPED.<\/p>\n<p>No caso do cadastro do item e sua classifica\u00e7\u00e3o do Tipo de Item, as corre\u00e7\u00f5es devem ser efetuadas nos programas CD0157 (Cadastro Item x Estabelecimento Bloco K) ou CE0106 (Manuten\u00e7\u00e3o Itens Estoque). Como facilitador, foi desenvolvido o programa OF1495 (Atualiza\u00e7\u00e3o Tipo do Item) que permite efetuar o download das informa\u00e7\u00f5es dos itens em planilha, efetivar as corre\u00e7\u00f5es de TIPO DE ITEM de forma massiva e efetuar o upload dos dados.<\/p>\n<p>Para auxiliar na an\u00e1lise do que deve ser corrigido para o Tipo de Item e diversas outras informa\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00f5es e parametriza\u00e7\u00f5es, foi desenvolvido o programa LF0227 &#8211; Relat\u00f3rio Auxiliar EFD ICMS\/IPI \u2013 Bloco K.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Importante considerar que existem situa\u00e7\u00f5es apontadas que podem ser normais para a empresa, desde que n\u00e3o gerem diverg\u00eancia de saldos, assim como fica claro que situa\u00e7\u00f5es apontadas nos relat\u00f3rios quando ignoradas, podem significar a n\u00e3o demonstra\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es ou informa\u00e7\u00f5es incorretas nos registros do Bloco K.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Veja as op\u00e7\u00f5es de relat\u00f3rios do programa LF0227:<\/p>\n<p>REL-1:\u00a0\u00a0 Produtos ACA identificados nas Ordens de Produ\u00e7\u00e3o com Tipo de Item diferente de 03 &#8211; Produto em Processo e 04 &#8211; Produto Acabado<\/p>\n<p>Relat\u00f3rio contendo lista de Produtos Acabados encontrados nas Ordens de Produ\u00e7\u00e3o do per\u00edodo da sele\u00e7\u00e3o. S\u00e3o apresentados os itens que est\u00e3o com Tipo do Item parametrizados diferente de 03 \u2013 Produto em Processo ou 04 \u2013 Produto Acabado.<\/p>\n<p>REL-2:\u00a0\u00a0 Insumos\/Componentes com Saldo Negativo no per\u00edodo<\/p>\n<p>Relat\u00f3rio contendo lista de Insumos\/Componentes consumidos nas Ordens de Produ\u00e7\u00e3o do per\u00edodo da sele\u00e7\u00e3o, que apresenta saldo negativo entre a movimenta\u00e7\u00e3o de requisi\u00e7\u00f5es X retornos\/devolu\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>REL-3:\u00a0\u00a0 Insumos\/Componentes consumidos fora da Estrutura [n\u00e3o \u00e9 mais necess\u00e1rio ap\u00f3s a descontinuidade do registro 0210 &#8211; Consumo Espec\u00edfico Padronizado]<\/p>\n<p>Relat\u00f3rio contendo lista de Insumos\/Componentes consumidos nas Ordens de Produ\u00e7\u00e3o do per\u00edodo da sele\u00e7\u00e3o, que n\u00e3o estejam cadastrados na Engenharia do Produto.<\/p>\n<p>REL-4:\u00a0\u00a0 Ordem de Produ\u00e7\u00e3o SEM requisi\u00e7\u00e3o em qualquer per\u00edodo e COM produto ACA no per\u00edodo selecionado<\/p>\n<p>Relat\u00f3rio contendo lista de Ordens de Produ\u00e7\u00e3o do per\u00edodo da sele\u00e7\u00e3o, que apresentem produto acabado sem requisi\u00e7\u00e3o de insumos no per\u00edodo de gera\u00e7\u00e3o e anteriores.<\/p>\n<p>REL-5:\u00a0\u00a0 Ordem de produ\u00e7\u00e3o terminada COM requisi\u00e7\u00e3o no per\u00edodo selecionado e SEM produto ACA<\/p>\n<p>Relat\u00f3rio contendo lista de Ordem de Produ\u00e7\u00e3o no per\u00edodo da sele\u00e7\u00e3o, que apresente requisi\u00e7\u00e3o de insumos, mas n\u00e3o possua produto acabado.<\/p>\n<p>REL-6:\u00a0\u00a0 Insumos\/Componentes consumidos sem defini\u00e7\u00e3o do tipo do item<\/p>\n<p>Quando assinalado, indica a gera\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio com os componentes que foram requisitados em ordens de produ\u00e7\u00e3o durante o per\u00edodo, mas que n\u00e3o tem o tipo corretamente definido como 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10 (CD0157 \/ CE0106).<\/p>\n<p>REL-7:\u00a0\u00a0 Item Movimentado na ordem que n\u00e3o gera Bloco K<\/p>\n<p>Quando assinalado, imprime os componentes que foram movimentados em ordens de produ\u00e7\u00e3o durante o per\u00edodo, mas que n\u00e3o est\u00e3o com a finalidade definida como &#8220;Industrial&#8221; no programa Manuten\u00e7\u00e3o Itens X Estab Faturamento (CD0147).<\/p>\n<p>REL-8:\u00a0\u00a0 Item Movimentado na ordem com tipo de controle n\u00e3o considerado no estabelecimento<\/p>\n<p>Quando assinalado, indica a gera\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio com os itens que foram movimentados nas ordens de produ\u00e7\u00e3o em que o tipo de controle do item n\u00e3o \u00e9 considerado para o estabelecimento Manuten\u00e7\u00e3o de Par\u00e2metros Obriga\u00e7\u00f5es Fiscais (OF0301).<\/p>\n<p>REL-9:\u00a0\u00a0 Listagem das reclassifica\u00e7\u00f5es de saldos<\/p>\n<p>Quando assinalado, indica a gera\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio com as reclassifica\u00e7\u00f5es de saldo que ocorreram durante o per\u00edodo atrav\u00e9s do programa CE0222.<\/p>\n<p>REL-10: Insumos\/Componentes consumidos na ordem com quantidade igual a zero<\/p>\n<p>Relat\u00f3rio contendo lista de Insumos\/Componentes consumidos nas Ordens de Produ\u00e7\u00e3o do per\u00edodo da sele\u00e7\u00e3o, que apresenta saldo com quantidade igual a zero, entre a movimenta\u00e7\u00e3o de requisi\u00e7\u00f5es X retornos\/devolu\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Outros trabalhos de revis\u00e3o\/an\u00e1lise e adapta\u00e7\u00f5es de processos efetuado por usu\u00e1rios Totvs Datasul:<\/p>\n<ul>\n<li>Requisi\u00e7\u00e3o X Apontamento<\/li>\n<\/ul>\n<p>No Datasul \u00e9 comum o cliente trabalhar com a requisi\u00e7\u00e3o total do material efetuando a baixa no estoque e seu consumo efetuado ao longo do processo, por\u00e9m, para o SPED Fiscal \u00e9 esperada a informa\u00e7\u00e3o efetiva de produ\u00e7\u00e3o e consumo de insumos para esta produ\u00e7\u00e3o, o que pode gerar problemas futuros de fiscaliza\u00e7\u00e3o para o cliente.\u00a0 N\u00e3o h\u00e1 solu\u00e7\u00e3o sist\u00eamica para esta demonstra\u00e7\u00e3o no Bloco K, ou seja, se o cliente requisitou 20 insumos e utilizou ao longo de 3 meses, ser\u00e3o demonstrados os 20 consumidos no primeiro m\u00eas e nenhum consumido nos demais. O ideal \u00e9 que o cliente adote pr\u00e1ticas diferentes de processo produtivo para n\u00e3o gerar esta diverg\u00eancia!<\/p>\n<ul>\n<li>Saldo Negativo do Insumos Consumidos<\/li>\n<\/ul>\n<p>O SPED n\u00e3o aceita valores negativos e, caso haja devolu\u00e7\u00e3o de insumo maior que o seu consumo ou at\u00e9 mesmo ajustes a serem efetuados, o SPED entende que s\u00e3o erros de apontamentos e, consequentemente, devem ser corrigidos pelo registro K275 ou at\u00e9 mesmo o arquivo mais antigo ser retificado. Um exemplo disso foi exposto acima onde se requisita o total no primeiro m\u00eas e se consome parcial entre os meses (sem constata\u00e7\u00e3o do consumo); caso haja um cancelamento da Ordem de Produ\u00e7\u00e3o, os insumos s\u00e3o devolvidos ao estoque e o relat\u00f3rio apontar\u00e1 o Saldo Negativo pela devolu\u00e7\u00e3o maior que o consumo do insumo. Alterando o processo produtivo, o cliente deixa de correr o risco do Saldo Negativo do Insumo Consumido para os casos que n\u00e3o sejam resolvidos por ajustes.<\/p>\n<p>E a\u00ed? seus dados est\u00e3o saneados e prontos para uma an\u00e1lise aprofundada de concilia\u00e7\u00e3o de saldos? Este j\u00e1 \u00e9 um assunto para outro artigo da <strong>SENSUS TECNOLOGIA<\/strong>!!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Refer\u00eancias:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.confaz.fazenda.gov.br\/legislacao\/ajustes\/2022\/AJ025_22\">https:\/\/www.confaz.fazenda.gov.br\/legislacao\/ajustes\/2022\/AJ025_22<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/sped.rfb.gov.br\/estatico\/38\/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9\/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf\">http:\/\/sped.rfb.gov.br\/estatico\/38\/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9\/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/sped.rfb.gov.br\/estatico\/C9\/894361B2792E488019AF886E5E1AD42398459C\/Perguntas%20Frequentes%20-%207.4.pdf\">http:\/\/sped.rfb.gov.br\/estatico\/C9\/894361B2792E488019AF886E5E1AD42398459C\/Perguntas%20Frequentes%20-%207.4.pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Rodrigo Latari Neves, formado em Administra\u00e7\u00e3o com \u00canfase em An\u00e1lise de Sistemas pela FASP \u2013 Faculdades Associadas de S\u00e3o Paulo. Atuo h\u00e1 mais de 20 anos em consultoria e desenvolvimento de softwares, focados nas \u00e1reas de Obriga\u00e7\u00f5es Fiscais, Cont\u00e1bil, Faturamento e, mais recentemente, RPA (Robotic Process Automation).Tenho me dedicado a entregar com excel\u00eancia a an\u00e1lise dos requisitos, documenta\u00e7\u00f5es de especifica\u00e7\u00f5es funcionais, quality funcional, planejamento de roadmaps e releases, apoio ao times comerciais em pr\u00e9 e p\u00f3s-venda, gerenciamento de projetos e gest\u00e3o de pessoas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>2024 chegou e um novo grupo de estabelecimentos industriais ou equiparados e atacadistas, adere \u00e0 entrega dos dados do Bloco K do SPED EFD ICMS\/IPI,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3068,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[29,30,31],"class_list":["post-3067","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigos","tag-bloco-k","tag-datasul","tag-totvs"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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